廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年部門預(yù)算編制說明
發(fā)布時(shí)間：2020-07-06 09:58 閱讀：413次
（一）主要職責(zé)職能: 廣元市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)1、對本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中的重大問題及人民群眾普遍關(guān)心的“熱點(diǎn)”問題組織調(diào)查研究、視察和檢查。
2、組織人大代表評議市“一府一委兩院”的工作。
3、督促市人代會(huì)期間代表議案、意見和建議的辦理工作。
4、辦理市人大常委會(huì)任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。
5、組織市人大代表的選舉和市人大代表的選舉。
6、聯(lián)系市人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動(dòng)，督促代表視察、檢查和接訪活動(dòng)中提出意見、建議的辦理工作。
7、聯(lián)系在廣元工作的全國人大代表及省、市人大代表，協(xié)助開展視察活動(dòng)。
8、負(fù)責(zé)市人代會(huì)、市人大常委會(huì)、主任會(huì)議等會(huì)議的組織和服務(wù)工作。
9、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)文件、報(bào)告的起草、印發(fā)，常委會(huì)公報(bào)、人大工作簡報(bào)等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報(bào)道。
（二）市人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)2020年重點(diǎn)工作
按照市人大辦【2020】7號印發(fā)《市人大常委會(huì)2020年“一要點(diǎn)三計(jì)劃”》的通知要求執(zhí)行。《市人大常委會(huì)2020年工作要點(diǎn)》和《市人大常委會(huì)2020年立法工作計(jì)劃》、《市人大常委會(huì)2020年監(jiān)督工作計(jì)劃》、《市人大常委會(huì)2020年調(diào)研工作計(jì)劃》（簡稱“一要點(diǎn)三計(jì)劃”）
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看，廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室部門預(yù)算包括：市人大常委會(huì)辦公室本級預(yù)算。
三、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明
2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2238.50萬元。收入包括：一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入2238.50萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)42.84萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1942.95萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出120.86萬元、衛(wèi)生健康支出56.66萬元、住房保障支出118.03萬元。
四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2238.50萬元，比2019年預(yù)算數(shù)1788.91萬元增加449.59萬元，增長25.13 %，變動(dòng)的主要原因是2020年增加供給關(guān)系不在市人大常委會(huì)辦公室委員的公用經(jīng)費(fèi)撥款；當(dāng)年績效考核納入預(yù)算等。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年一般公共服務(wù)（類）支出1942.95萬元，占86.8 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出120.86萬元，占 5.4%；衛(wèi)生健康支出56.66萬元，占2.53%；住房保障支出118.03萬元，占5.27 %。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算1675.64萬元，部門專項(xiàng)預(yù)算562.86萬元（具體項(xiàng)目見附表）。
五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1675.64萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1348.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
??公用經(jīng)費(fèi)327.38萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明
財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26.91萬元。
（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)
2020年預(yù)算安排0萬元,與2019年預(yù)算持平。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
2020年預(yù)算安排2.91萬元，較2019年預(yù)算減少0.09萬元，下降3%，變動(dòng)的主要原因是根據(jù)2020年部門預(yù)算編制口徑要求編制，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減3%，以及2019年公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開支情況減少預(yù)算。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室核定車編2輛，目前實(shí)際車輛保有量為2輛。2020年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元，與2019年預(yù)算減少3萬元，下降11%。變動(dòng)的主要原因是根據(jù)2020年部門預(yù)算編制口徑要求編制，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減3%
2020年無公務(wù)用車購置經(jīng)費(fèi)。
2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元。用于2輛公務(wù)用車的燃油、維修、保險(xiǎn)、過路過橋、停車等方面支出。
七、政府性基金預(yù)算支出情況說明
廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明
廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2020年無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出327.38萬元。
（二）政府采購情況
2020年廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室政府采購支出，暫無預(yù)算安排。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室共有車輛7輛，其中：一般公務(wù)用車2輛、其他用車5輛是車改已移交但固定資產(chǎn)未及時(shí)處置數(shù)。保留車輛主要是用于應(yīng)急保障、扶貧幫扶下鄉(xiāng)、立法調(diào)研、監(jiān)督工作、代表工作等。沒有單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備，沒有單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況
2020年廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室實(shí)行績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目22個(gè)，涉及一般公共預(yù)算562.86萬元。
十、名詞解釋
基本支出：人員支出主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用支出主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。
項(xiàng)目支出：為完成2020年度市人大‘’一要點(diǎn)三計(jì)劃‘’工作及省人大、市委交辦的重點(diǎn)工作等專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。
市人大常委會(huì)辦公室
2020年7月6日
