廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2020年部門預算編制說明
發(fā)布時間：2020-07-06 09:58 閱讀：414次
（一）主要職責職能: 廣元市人民代表大會及其常務委員會1、對本市經濟和社會生活中的重大問題及人民群眾普遍關心的“熱點”問題組織調查研究、視察和檢查。
2、組織人大代表評議市“一府一委兩院”的工作。
3、督促市人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。
4、辦理市人大常委會任免范圍內的干部任免手續(xù)。
5、組織市人大代表的選舉和市人大代表的選舉。
6、聯(lián)系市人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。
7、聯(lián)系在廣元工作的全國人大代表及省、市人大代表，協(xié)助開展視察活動。
8、負責市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務工作。
9、負責市人大常委會文件、報告的起草、印發(fā)，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報道。
（二）市人民代表大會及其常務委員會2020年重點工作
按照市人大辦【2020】7號印發(fā)《市人大常委會2020年“一要點三計劃”》的通知要求執(zhí)行?！妒腥舜蟪Ｎ瘯?/SPAN>2020年工作要點》和《市人大常委會2020年立法工作計劃》、《市人大常委會2020年監(jiān)督工作計劃》、《市人大常委會2020年調研工作計劃》（簡稱“一要點三計劃”）
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，廣元市人民代表大會常務委員會辦公室部門預算包括：市人大常委會辦公室本級預算。
三、財政撥款收支預算情況說明
2020年財政撥款收支總預算2238.50萬元。收入包括：一般公共預算當年撥款收入2238.50萬元、上年結轉42.84萬元；支出包括：一般公共服務支出1942.95萬元、社會保障和就業(yè)支出120.86萬元、衛(wèi)生健康支出56.66萬元、住房保障支出118.03萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況
廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2020年一般公共預算當年撥款2238.50萬元，比2019年預算數(shù)1788.91萬元增加449.59萬元，增長25.13 %，變動的主要原因是2020年增加供給關系不在市人大常委會辦公室委員的公用經費撥款；當年績效考核納入預算等。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2020年一般公共服務（類）支出1942.95萬元，占86.8 %；社會保障和就業(yè)支出120.86萬元，占 5.4%；衛(wèi)生健康支出56.66萬元，占2.53%；住房保障支出118.03萬元，占5.27 %。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2020年一般公共預算基本支出預算1675.64萬元，部門專項預算562.86萬元（具體項目見附表）。
五、一般公共預算基本支出情況說明
2020年一般公共預算財政撥款基本支出1675.64萬元，其中：
人員經費1348.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
??公用經費327.38萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
財政撥款安排“三公”經費預算26.91萬元。
（一）因公出國（境）經費
2020年預算安排0萬元,與2019年預算持平。
（二）公務接待費
2020年預算安排2.91萬元，較2019年預算減少0.09萬元，下降3%，變動的主要原因是根據(jù)2020年部門預算編制口徑要求編制，“三公”經費預算壓減3%，以及2019年公務接待經費開支情況減少預算。
（三）公務用車購置及運行維護費
廣元市人民代表大會常務委員會辦公室核定車編2輛，目前實際車輛保有量為2輛。2020年預算安排公務用車購置及運行維護費24萬元，與2019年預算減少3萬元，下降11%。變動的主要原因是根據(jù)2020年部門預算編制口徑要求編制，“三公”經費預算壓減3%
2020年無公務用車購置經費。
2020年安排公務用車運行維護費24萬元。用于2輛公務用車的燃油、維修、保險、過路過橋、停車等方面支出。
七、政府性基金預算支出情況說明
廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2020年無政府性基金預算撥款安排的支出。
八、國有資本經營預算支出情況說明
廣元市人民代表大會常務委員會辦公室2020年無國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
2020年廣元市人民代表大會常務委員會辦公室機關運行經費預算支出327.38萬元。
（二）政府采購情況
2020年廣元市人民代表大會常務委員會辦公室政府采購支出，暫無預算安排。
（三）國有資產占有使用情況
截至2019年12月31日，廣元市人民代表大會常務委員會辦公室共有車輛7輛，其中：一般公務用車2輛、其他用車5輛是車改已移交但固定資產未及時處置數(shù)。保留車輛主要是用于應急保障、扶貧幫扶下鄉(xiāng)、立法調研、監(jiān)督工作、代表工作等。沒有單價50萬元以上的通用設備，沒有單價100萬元以上的專用設備。
（四）績效目標設置情況
2020年廣元市人民代表大會常務委員會辦公室實行績效目標管理的項目22個，涉及一般公共預算562.86萬元。
十、名詞解釋
基本支出：人員支出主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、對個人和家庭的補助支出等。公用支出主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費等。
項目支出：為完成2020年度市人大‘’一要點三計劃‘’工作及省人大、市委交辦的重點工作等專項工作經費。
市人大常委會辦公室
2020年7月6日
