廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)辦公室2023年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
發(fā)布時(shí)間：2023-02-08 10:28 閱讀：1278次
目 錄
一、基本職能及主要工作
（一）廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)職能簡(jiǎn)介
（二）市人大常委會(huì)辦公室2023年重點(diǎn)工作
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
（一）收入預(yù)算情況
（二）支出預(yù)算情況
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算相比
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算相比
（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相比
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）政府采購(gòu)情況
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
十一、名詞解釋
一、基本職能及主要工作
（一）廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)職能簡(jiǎn)介
廣元市人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項(xiàng)、監(jiān)督、選舉任免國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員的職能，在本行政區(qū)域內(nèi)行使以下職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級(jí)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)決議的遵守和執(zhí)行；
2、對(duì)本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)生活中的重大問(wèn)題組織調(diào)查研究、視察和監(jiān)督。
3、組織人大代表評(píng)議市“一府一委兩院”的工作。
4、督促市人代會(huì)期間代表議案、意見(jiàn)和建議的辦理工作。
5、辦理市人大常委會(huì)任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。
6、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級(jí)人民代表大會(huì)代表的選舉。
7、聯(lián)系市人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動(dòng)，督促代表視察、檢查和接訪活動(dòng)中提出意見(jiàn)、建議的辦理工作。
8、聯(lián)系在廣元工作的全國(guó)人大代表及省人大代表，協(xié)助開(kāi)展視察活動(dòng)。
9、負(fù)責(zé)市人代會(huì)、市人大常委會(huì)、主任會(huì)議等會(huì)議的組織和服務(wù)工作。
10、負(fù)責(zé)市人大常委會(huì)文件、報(bào)告的起草、印發(fā)，常委會(huì)公報(bào)、人大工作簡(jiǎn)報(bào)等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報(bào)道。
（二）市人大常委會(huì)辦公室2023年重點(diǎn)工作
在向著第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)邁進(jìn)之際，在廣元發(fā)展進(jìn)入關(guān)鍵時(shí)期，圍繞建設(shè)川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市的宏偉目標(biāo)，市人大常委會(huì)工作總體要求是：緊緊圍繞深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的二十大精神；深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于堅(jiān)持和完善人民代表大會(huì)制度重要思想，全面貫徹落實(shí)中央、省委人大工作會(huì)議精神，圍繞市第八次黨代會(huì)確定的工作思路，按照《市人大常委會(huì)2023年工作要點(diǎn)》、《市人大常委會(huì)2023年立法工作計(jì)劃》、《市人大常委會(huì)2023年監(jiān)督工作計(jì)劃》、《市人大常委會(huì)2023年調(diào)研工作計(jì)劃》、《市人大常委會(huì)2023年重大事項(xiàng)決定計(jì)劃》（簡(jiǎn)稱(chēng)“一要點(diǎn)四計(jì)劃”）通知精神。緊扣“為代表建好家，為人民行好權(quán)”的工作思路，依法行使好立法權(quán)、監(jiān)督權(quán)、決定權(quán)、任免權(quán)，充分發(fā)揮代表主體作用，發(fā)展全過(guò)程人民民主，保證人民當(dāng)家作主，深入推進(jìn)“四個(gè)機(jī)關(guān)”建設(shè)，為加快建設(shè)川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市貢獻(xiàn)人大力量。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
市人大常委會(huì)辦公室單位下屬二級(jí)預(yù)算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)（人大常委會(huì)辦公室機(jī)關(guān)），其他事業(yè)單位1個(gè)（人大常委會(huì)辦公室信息中心，未單獨(dú)編報(bào)預(yù)算）。
三、收支預(yù)算情況說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，市人大常委會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市人大常委會(huì)辦公室2023年收支總預(yù)算2685.88萬(wàn)元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加335.76萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加544.64萬(wàn)元，主要原因是增加人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金。
（一）收入預(yù)算情況
市人大常委會(huì)辦公室2023年收入預(yù)算2685.88萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2685.88萬(wàn)元，占100%。
（二）支出預(yù)算情況
市人大常委會(huì)辦公室2023年支出預(yù)算2685.88萬(wàn)元，其中：基本支出2089.38萬(wàn)元，占77.79%；項(xiàng)目支出596.5萬(wàn)元，占22.21%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明
市人大常委會(huì)辦公室2023年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2685.88萬(wàn)元,比2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算增加526.76萬(wàn)元，扣除上年結(jié)轉(zhuǎn)資金、一次性安排等因素后，同口徑增加544.64萬(wàn)元，主要原因是基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金按月發(fā)放所增加經(jīng)費(fèi)。
收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2685.88萬(wàn)元、支出包括：一般公共服務(wù)支出2105.74萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出361.27萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出67.76萬(wàn)元、住房保障支出151.11萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
市人大常委會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2685.88萬(wàn)元，比2022年預(yù)算數(shù)增加544.64萬(wàn)元，主要原因是增加人員基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)金。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)支出2105.74萬(wàn)元，占78.40%；社會(huì)保障和就業(yè)支出361.27萬(wàn)元，占13.45%；衛(wèi)生健康支出67.76萬(wàn)元，占2.52%；住房保障支出151.11萬(wàn)元，占5.62%。
（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為1509.24萬(wàn)元，主要用于：人員工資福利；水電物業(yè)管理費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)支出，保障人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)行。
2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為429.19萬(wàn)元，主要用于：完成在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出；
3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，主要用于：人大常委會(huì)會(huì)議、中心組學(xué)習(xí)會(huì)議等；
4.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大立法（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為25萬(wàn)元，主要用于：地方立法費(fèi)；
5.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為43萬(wàn)元，主要用于：對(duì)“一府一委兩院”的監(jiān)督工作支出；
6.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為27萬(wàn)元，主要用于：提升各級(jí)人大代表履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面的支出；
7.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為58.81萬(wàn)元，主要用于：代表視察、調(diào)研等活動(dòng)支出；
8.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，主要用于信訪接待、督辦等支出；
9.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為168.43萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為192.85萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
11.衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為67.76萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
12.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為151.11萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
市人大常委會(huì)辦公室2023年一般公共預(yù)算基本支出2089.38萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1759.76萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、離休費(fèi)等支出。
公用經(jīng)費(fèi)329.62萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明
市人大常委會(huì)辦公室2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)19.33萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)2.33萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。
（一）公務(wù)接待費(fèi)與2022年預(yù)算相比減少0.58萬(wàn)元。主要原因是壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2023年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。
（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2022年預(yù)算相比持平。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：越野車(chē)2輛。
2023年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)燃油、過(guò)路（橋）、維修、保險(xiǎn)等方面支出，主要保障機(jī)關(guān)工作人員外出市區(qū)公務(wù)活動(dòng)及應(yīng)急、通訊等。
2023年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2022年預(yù)算相比持平，原因是2023年無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃。
（三）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2022年預(yù)算相比持平。
2023年部門(mén)預(yù)算未編列因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)，未安排出國(guó)（出境）任務(wù)和計(jì)劃。
八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明
市人大常委會(huì)辦公室2023年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況說(shuō)明
市人大常委會(huì)辦公室2023年沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年，市人大常委會(huì)辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為329.62萬(wàn)元，比2022年預(yù)算增加17.85萬(wàn)元，上升5.7%。主要原因是人員調(diào)職、增級(jí)晉檔則機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)相應(yīng)增加等。
（二）政府采購(gòu)情況
2023年，市人大常委會(huì)辦公室安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年底，市人大常委會(huì)辦公室共有車(chē)輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、定向保障用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
績(jī)效目標(biāo)是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，2023年市人大常委會(huì)辦公室部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目均按要求編制了績(jī)效目標(biāo),從項(xiàng)目完成、項(xiàng)目效益、滿(mǎn)意度等方面設(shè)置了績(jī)效指標(biāo)，綜合反映項(xiàng)目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時(shí)效、質(zhì)量，預(yù)期達(dá)到的社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度等情況。2023年市人大常委會(huì)辦公室實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目14個(gè)，涉及預(yù)算596.5萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算596.5萬(wàn)元。
十一、名詞解釋
（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
（三）一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)單位開(kāi)展項(xiàng)目管理工作的項(xiàng)目支出。
（五）一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大會(huì)議（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)會(huì)議、中心組學(xué)習(xí)會(huì)議等支出。
（六）一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大立法：指地方立法所有支出；
（七）一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項(xiàng)）：指對(duì)“一府一委兩院”的監(jiān)督工作支出；
（八）一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項(xiàng)）：指提升各級(jí)人大代表履職能力的學(xué)習(xí)培訓(xùn)方面的支出；
（九）一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：指各級(jí)代表視察、調(diào)研等活動(dòng)支出；
（十）一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項(xiàng)）：指信訪接待、督辦等支出；
（十一）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：指行政及參公管理事業(yè)單位離退休人員的支出。
（十二）社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)的支出。
（十三）衛(wèi)生健康（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于單位應(yīng)繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
（十四）住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。
（十五）基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（十六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（十七）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門(mén)預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（十八）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
