2022年度廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門決算
發(fā)布時間：2023-10-07 16:19 閱讀：4589次
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公開時間：2023年10月7日
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。本表無數(shù)據(jù)
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表。本表無數(shù)據(jù)
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表。本表無數(shù)據(jù)
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
廣元市人民代表大會常務(wù)委員會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能，在本行政區(qū)域內(nèi)行使以下職權(quán)：
1．在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行。
2．對本市經(jīng)濟和社會生活中的重大問題組織調(diào)查研究、視察和監(jiān)督、審議、執(zhí)法檢查。
3．組織選舉省、市人大代表。
4．選舉任免國家機關(guān)工作人員。
5．督促市人大代表議案，建議、批評和意見的辦理工作。
6．聯(lián)系在廣元的全國、省、市人大代表，組織代表視察、調(diào)研、執(zhí)法檢查、代表小組活動。
7．組織人大代表評議市“一府兩院”的工作。
8．負責(zé)市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務(wù)工作。
9．負責(zé)市人大常委會文件、報告的起草、印發(fā)，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報道。
10.負責(zé)對市人大常委會機關(guān)的人事管理、機關(guān)的學(xué)習(xí)安排與組織機關(guān)離退休人員的管理與服務(wù)；承擔(dān)機關(guān)的行政事務(wù)和對全國、省、市人大來廣元考察的接待工作，以及機關(guān)的后勤服務(wù)工作；辦理市人大常委會領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置
廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室一個獨立編制、獨立核算的行政單位。下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
納入廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：無。
第二部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計3,084.33萬元。與2021年相比，收、支總計各增加415.58萬元，增長15.57%。主要變動原因是新增人員的工資績效及公用經(jīng)費、退休人員的職業(yè)年金記實、撫恤金、人大會議、加裝電梯等。
（圖1：收、支決算總計變動情況圖）（柱狀圖）
二、收入決算情況說明
2022年本年收入合計3,066.45萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3,066.45萬元，占100%。
（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
三、支出決算情況說明
2022年本年支出合計3,084.33萬元，其中：基本支出2,355.63萬元，占76%；項目支出728.70萬元，占24%。
（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）（餅狀圖）
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年財政撥款收、支總計3084.33萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加415.58萬元，增長15.57%。主要變動原因是新增人員的工資績效及公用經(jīng)費、退休人員的職業(yè)年金記實、撫恤金、人大會議、加裝電梯等。
（圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況）（柱狀圖）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出3084.33萬元，占本年支出合計的100%。與2021年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加415.58萬元，增長15.57%。主要變動原因是新增人員的工資績效及公用經(jīng)費、退休人員的職業(yè)年金記實、撫恤金、人大會議、加裝電梯等。
（圖5：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算變動情況）（柱狀圖）
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出3084.33萬元，主要用于以下方面:：般公共服務(wù)支出2,663.93萬元，占86%；社會保障和就業(yè)支出245.22萬元，占8%；衛(wèi)生健康支出57.98萬元，占2%；住房保障支出117.19萬元，占4%。
（圖6：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2022年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3084.33萬元，完成預(yù)算100%。其中：
1．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：出決算為1,935.24萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算支出。
2．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：出決算為463.65萬元，完成預(yù)算100%。
3．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：出決算為106.74萬元，完成預(yù)算100%。
4．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）：出決算為25萬元，完成預(yù)算100%。
5．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）：出決算為43萬元，完成預(yù)算100%。
6．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）：出決算為27萬元，完成預(yù)算100%。
7．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：出決算為58.81萬元，完成預(yù)算100%。
8．一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項）：出決算為4.5萬元，完成預(yù)算100%。
9．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：支出決算為17.45萬元，完成預(yù)算100%；
10．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出決算為115.96萬元，完成預(yù)算100%；
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）支出決算為41.17萬元，完成預(yù)算100%；
12．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）支出決算為62.6萬元，完成預(yù)算100%；決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行預(yù)算支出。
13．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出決算為8.05萬元，完成預(yù)算100%；
14．衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：支出決算為57.98萬元，完成預(yù)算100%。
15．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：支出決算為117.19萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2355.63萬元，其中：
人員經(jīng)費2059.65萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、其他對個人和家庭的補助等。
公用經(jīng)費295.98萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為19.33萬元，完成預(yù)算100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算17萬元，占88%；公務(wù)接待費支出決算2.33萬元，占12%。具體情況如下：
（圖7：“三公”經(jīng)費財政撥款支出結(jié)構(gòu)）（餅狀圖）
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，年初未安排預(yù)算。因公出國（境）支出決算較2021年無變化。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出17萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2021年減少5.67萬元，下降25%。主要原因是壓縮開支，減少一般公共預(yù)算支出。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年未安排預(yù)算資金。截至2022年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。
公務(wù)用車運行維護費支出17萬元。主要用于市區(qū)外公務(wù)出行、離退休干部工作保障、人大會議保障、法律法規(guī)實施檢查、視察調(diào)查、監(jiān)督評議、鄉(xiāng)村振興、人大代表集中調(diào)研、代表活動、立法調(diào)研、專題調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出2.33萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費支出決算比2021年減少3.37萬元，減少59%。主要原因是省內(nèi)外來訪人次比上年減少。其中：
國內(nèi)公務(wù)接待支出2.33萬元，主要用于接待國內(nèi)各級人大來客來訪執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待15批次，120人次，共計支出2.33萬元，具體內(nèi)容包括：接待省人大來廣元調(diào)研檢查考察0.82萬元；接待外省市州來廣元學(xué)習(xí)考察1.18萬元；接待縣區(qū)人大來廣元工作匯報及協(xié)調(diào)0.33萬元。
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2022年政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2022年，廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出295.98萬元，比2021年減少47.42萬元，下降14%。主要原因是厲行節(jié)約，壓縮開支。
（二）政府采購支出情況
2022年，廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室政府采購支出總額1.29萬元，其中：政府采購貨物支出1.29萬元。主要用于采購國產(chǎn)辦公電腦2臺。授予中小企業(yè)合同金額1.29萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.29萬元，占政府采購支出總額的100%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、其他用車0輛。單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）預(yù)算績效管理情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門在2022年度預(yù)算編制階段，組織對人大立法、代表工作項目等16個項目開展了預(yù)算事前績效評估，對16個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取16個項目開展績效監(jiān)控。
組織對2022年度一般公共預(yù)算資金全面開展績效自評，形成廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評報告；代表工作經(jīng)費、人大監(jiān)督工作經(jīng)費等5個專項預(yù)算項目績效自評報告，其中，人大常委會辦公室部門整體（含部門預(yù)算項目）績效自評得分為97分，績效自評綜述：廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室整體評價等級為優(yōu)。代表工作、人大監(jiān)督專項預(yù)算項目績效自評得分為100分，績效自評綜述：廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室項目評價等級為優(yōu)?？冃ё栽u報告詳見附件。
第三部分名詞解釋
1．財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
3．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資及商品服務(wù)支出。
4．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未列入科目的其他項目支出。
5．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大會議（項）：指人大召開人民代表大會等專門會議的支出；
6．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大立法（項）：指市人大及其常委會的立法方面的支出
7．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大監(jiān)督（項）：指人大開展監(jiān)督工作的支出。
8．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大代表履職能力提升（項）：指人大為提高代表履職能力所發(fā)生的各項支出。
9．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：指人大代表開展各類視察等方面的支出。
10．一般公共服務(wù)人大事務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大信訪工作（項）：指人大處理來信來訪工作的支出。
11．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指離休人員工資支出。
12．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指在職職工的基本養(yǎng)老保險繳費。
13．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指在職職工的職業(yè)年金繳費支出。
14．社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指死亡的退休人員的撫恤金及喪葬費。
15．社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
16．衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指單位職工的醫(yī)療保險繳費。
17．住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）：指單位在職職工繳納公積金。
18．基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
19．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
20．“三公”經(jīng)費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
21．機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第四部分附件
附件
2022年市級部門整體支出績效自評報告
廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室
一、部門基本情況
（一）機構(gòu)組成。
廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室行政單位1個，其他事業(yè)單位1個（人大常委會辦公室信息中心）。主要包括：廣元市人大常委會機關(guān)是一個獨立編制、獨立核算的行政單位。市人大設(shè)置法制委員會、監(jiān)察和司法委員會、教科文衛(wèi)委員會、城鄉(xiāng)建設(shè)環(huán)境資源保護委員會、社會建設(shè)委員會等5個專委會，市人大常委會設(shè)辦公室、財經(jīng)（預(yù)算）工作委員會、農(nóng)業(yè)工作委員會、人事代表工作委員會、民族宗教外事僑務(wù)工作委員會、法制工作委員會、研究室、信訪室等8個綜合辦事工作機構(gòu)。
（二）機構(gòu)職能和人員概況。
廣元市人民代表大會常務(wù)委員會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能，在本行政區(qū)域內(nèi)行使以下職權(quán)：
1、在本行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；
2、對本市經(jīng)濟和社會生活中的重大問題組織調(diào)查研究、視察和監(jiān)督。
3、組織人大代表評議市“一府一委兩院”的工作。
4、督促市人代會期間代表議案、意見和建議的辦理工作。
5、辦理市人大常委會任免范圍內(nèi)的干部任免手續(xù)。
6、領(lǐng)導(dǎo)或者主持本級人民代表大會代表的選舉。
7、聯(lián)系市人大代表，組織代表視察、檢查和接訪選民活動，督促代表視察、檢查和接訪活動中提出意見、建議的辦理工作。
8、聯(lián)系在廣元工作的全國人大代表及省人大代表，協(xié)助開展視察活動。
9、負責(zé)市人代會、市人大常委會、主任會議等會議的組織和服務(wù)工作。
10、負責(zé)市人大常委會文件、報告的起草、印發(fā)，常委會公報、人大工作簡報等的編輯印發(fā)和人大工作的宣傳報道。
廣元市人大常委會現(xiàn)有組成人員41人，其中，常委會主任1人、常委會副主任6人，秘書長1人，委員33人。市人大代表354名。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室在職人員總數(shù)82人（其中行政人員編制58人，事業(yè)編制2人，單列編制11人、工勤人員11人，市紀委派駐6人）。離休人員1人，遺屬補助人員4人，臨聘人員2人，退休人員58人。
（三）年度主要工作任務(wù)。
在向著第二個百年奮斗目標邁進之際，在廣元發(fā)展進入關(guān)鍵時期，圍繞建設(shè)川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市的宏偉目標，市人大常委會工作總體要求是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平法治思想、習(xí)近平總書記關(guān)于堅持和完善人民代表大會制度重要思想，全面貫徹落實中央、省委人大工作會議精神，圍繞市第八次黨代會確定的工作思路，緊扣“為代表建好家，為人民行好權(quán)”的工作思路，依法行使好立法權(quán)、監(jiān)督權(quán)、決定權(quán)、任免權(quán)，充分發(fā)揮代表主體作用，發(fā)展全過程人民民主，保證人民當家作主，深入推進“四個機關(guān)”建設(shè)，為加快建設(shè)川陜甘結(jié)合部現(xiàn)代化中心城市貢獻人大力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大和省十二次黨代會勝利召開。
（四）部門整體支出績效目標。
保證憲法、法律、行政法規(guī)在全市的遵守和執(zhí)行；討論、決定市內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表；依照法律規(guī)定的權(quán)限任免國家機關(guān)工作人員。市人大常委會辦公室的主要職責(zé)是為市人民代表大會、市人大常委會和市人大常委會主任會議行使職權(quán)提供服務(wù)保障。市人大常委會按照《市人大常委會2022年工作要點》和《市人大常委會2022年立法工作計劃》、《市人大常委會2022年監(jiān)督工作計劃》、《市人大常委會2022年調(diào)研工作計劃》市人大常委會2022年重大事項決定計劃》（簡稱“一要點四計劃”），開展立法、調(diào)研、審查、監(jiān)督、執(zhí)法檢查等工作。
二、部門資金收支情況
（一）部門總體收支情況。
1.部門總體收入情況。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年收入預(yù)算2350.12萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)17.88萬元，占0.8%；一般公共預(yù)算撥款收入2141.24萬元，占91%。其他收入（代管資金）191萬元，占8.2%。
2.部門總體支出情況。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年支出預(yù)算2350.12萬元，其中：基本支出1545.21萬元，占66%；項目支出804.91萬元（含代管資金191萬元），占34%。
3.部門總體結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（二）部門財政撥款收支情況。
1.部門財政撥款收入情況。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年收入預(yù)算2350.12萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)17.88萬元，占0.8%；一般公共預(yù)算撥款收入2141.24萬元，占91%。其他收入（代管資金）191萬元，占8.2%。
2.部門財政撥款支出情況。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2022年支出預(yù)算2350.12萬元，其中：基本支出1545.21萬元，占66%；項目支出804.91萬元（含代管資金191萬元），占34%。
3.部門財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
三、部門整體績效分析
（一）部門預(yù)算項目績效分析。
1.人員類項目績效分析
根據(jù)財政預(yù)算編制要求，按編制人數(shù)的82人，申報人員類目標績效，本年度人員類項目目標實現(xiàn)保工資、保運轉(zhuǎn)、保保險等。項目成本預(yù)算經(jīng)費1233.44萬元，主要用于：工資福利支出；離退休費；對個人和家庭的補助；職工基本養(yǎng)老保險；職工基本醫(yī)療保險；社保；公積金；其他支出等。支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，未出現(xiàn)超支超預(yù)算的情況。實行績效目標監(jiān)控，按照預(yù)算執(zhí)行進度，發(fā)現(xiàn)問題苗頭及時處置。年終預(yù)算完成情況100%。全年無資金結(jié)余率（低效無效率）和違規(guī)記錄等情況。
2.運轉(zhuǎn)類項目績效分析
無
3.特定目標類項目績效分析
全年編制特定目標類項目績效16個，項目成本總預(yù)算766.77萬元。通過該項目保證憲法、法律、行政法規(guī)在全市的遵守和執(zhí)行；討論、決定市內(nèi)的政治、經(jīng)濟、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護、民政、民族等工作的重大事項；監(jiān)督本級人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表；依照法律規(guī)定的權(quán)限任免國家機關(guān)工作人員。市人大常委會辦公室的主要職責(zé)是為市人民代表大會、市人大常委會和市人大常委會主任會議行使職權(quán)提供服務(wù)保障。市人大常委會按照《市人大常委會2022年工作要點》和《市人大常委會2022年立法工作計劃》、《市人大常委會2022年監(jiān)督工作計劃》、《市人大常委會2022年調(diào)研工作計劃》市人大常委會2022年重大事項決定計劃》（簡稱“一要點四計劃”），開展立法、調(diào)研、審查、監(jiān)督、執(zhí)法檢查等工作。完成市委安排的其他工作。支出控制在預(yù)算范圍內(nèi)，未出現(xiàn)超支超預(yù)算的情況。實行績效目標監(jiān)控，本年度由于受疫情影響，部分項目工作未能及時開展，預(yù)算執(zhí)行進度略有遲滯情況，但在績效監(jiān)控中運用及時反饋，并及時處置。年終預(yù)算完成情況達標。全年無資金結(jié)余率（低效無效率）和違規(guī)記錄等情況。
（二）部門整體履職績效分析。
按照中央、省、市財政預(yù)算績效管理工作新要求，我單位認真貫徹落實好《廣元市財政局關(guān)于印發(fā)<廣元市市級項目支出績效評價管理辦法>的通知》（廣財績〔2021〕14號）、《廣元市財政局關(guān)于開展2022年度市級部門績效自評工作的通知》（廣財績〔2023〕5號）等文件精神，扎實推進預(yù)算績效管理工作，著力使績效管理提檔再升級，財政資金使用效益提質(zhì)再增效。截止目前，我單位預(yù)算績效管理工作順利開展并取得了一定成效。
1、開展預(yù)算績效事前評估工作。我單位根據(jù)文件指示對績效事前評估做到“早謀劃、早部署、早落實”，且一并納入部門預(yù)算申報審核，形成了績效事前評估報告。
2、建章立制。我單位相繼制發(fā)《預(yù)算績效管理內(nèi)部工作制度》等規(guī)章制度，以此為根據(jù)規(guī)范開展預(yù)算績效管理工作。
3、積極開展預(yù)算績效目標編制工作。2022年繼續(xù)堅持實施預(yù)算績效管理全覆蓋，納入部門預(yù)算編制的項目支出及部門整體支出全部編制了績效目標，績效目標與預(yù)算資金實現(xiàn)“編審?fù)?、上會同步、批?fù)同步、公開同步”，進一步全面深化財政預(yù)算績效管理。
4、深入開展預(yù)算績效評價。人大常委會辦公室積極開展部門整體績效評價、評價結(jié)果報告，并在決算公開時同時公開。我們將進一步重視預(yù)算的編制工作，提高預(yù)算編制的精確度，提高財政資金使用效率，盡量減少預(yù)算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余的情形。預(yù)算支出績效評價工作，及時準確的發(fā)現(xiàn)查找問題，使部門在運用中杜絕了違規(guī)違紀的現(xiàn)象。
5、做好績效管理培訓(xùn)工作。2022年我單位多次開展了績效管理培訓(xùn)，對績效目標申報、事前評估、事中監(jiān)控、結(jié)果運用等績效管理業(yè)務(wù)，通過學(xué)考結(jié)合、專人授課、專項檢查等方式，使績效管理常態(tài)化、專業(yè)化、多元化。
6、按質(zhì)按量完成了財政部門交辦的其他各項工作。積極配合財政部門完成各種報表。
（三）結(jié)果應(yīng)用情況。
我單位將事前績效評估結(jié)果用于調(diào)整預(yù)算項目、資金規(guī)模、支出方向，根據(jù)績效目標審核結(jié)果，對績效目標、項目內(nèi)容等進行整改、優(yōu)化、調(diào)整并提出整改意見；通過績效監(jiān)控進行政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、結(jié)余處理、項目調(diào)整等，對評價結(jié)果作為次年政策優(yōu)化、改進管理、預(yù)算調(diào)整、項目調(diào)整等的重要依據(jù)并組織實施；對省級和市級重點績效評價發(fā)現(xiàn)的問題及時全面整改；按要求將績效目標隨同部門年初預(yù)算同步公開，按要求將績效目標完成情況、部門整體支出績效評價自評報告等績效信息隨同部門年終決算公開。
（四）自評質(zhì)量。
自評等級為優(yōu)。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。廣元市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室整體評價等級為優(yōu)。2022年部門預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)真實可靠，按照年度工作計劃和支出標準合理編制預(yù)算方案，預(yù)算數(shù)據(jù)按要求及時報送?；局С霭磿r間進度支付，達到執(zhí)行進度，年終無結(jié)余。嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預(yù)算，嚴格審批，無超預(yù)算、無預(yù)算執(zhí)行的情況。
（二）存在問題。1、預(yù)算績效管理基礎(chǔ)仍然薄弱。一是隊伍建設(shè)有待加強。預(yù)算績效管理的專業(yè)性較強，需要收集大量的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)做匯總分析工作，涉及專業(yè)領(lǐng)域較廣。在預(yù)算績效工作實際開展中仍以財務(wù)人員為主，參與項目建設(shè)實際負責(zé)人和業(yè)務(wù)人員參與度不高，導(dǎo)致自評分析過程中全面性、深入性、準確性不夠。二是指標體系有待完善。績效評價指標是衡量財政資金產(chǎn)出效果的標準和尺度，評價指標的科學(xué)性直接決定著評價結(jié)果的質(zhì)量。由于績效評價的對象既包括一般性項目、大額專項資金、部門整體支出，又包括各部門、各行業(yè)的資金，在科學(xué)設(shè)置分行業(yè)、分類別的評價指標，仍存在較大困難。
2、推動預(yù)算績效管理工作合力不足。預(yù)算績效管理工作涉及面廣，參與部門眾多，從目前情況看，主動參與性不強，新《預(yù)算法》“講求績效”的原則要求未有效落實。
（三）改進建議。
1、加強績效管理的宣傳與培訓(xùn)力度；
2、加強績效制度建設(shè)。
3、加強各部門之間的協(xié)調(diào)配合。
附件2
2022年人大立法項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．市人大常委會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能。
2．依據(jù)《立法法》、《中共中央關(guān)于全面推進依法治國若干重大問題的決定》立項，啟動實施《廣元市城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》；完成《廣元市紅色革命遺址遺跡保護條例》立法工作、啟動《廣元市劍門蜀道保護條例》立法工作；配合全國人大、省人大常委會開展立法調(diào)研和法律法規(guī)征求意見工作等。
3．資金管理辦法，按照財務(wù)制度管理辦法執(zhí)行。資金來源與預(yù)算安排，由市財政局在年初預(yù)算安排。
4．所需資金25萬元，用于開展調(diào)研、培訓(xùn)考察、立項、論證、印刷、征求意見、審議、上報批準、頒布實施、宣傳等工作。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內(nèi)容。完成市人大常委會2022年立法工作計劃；啟動《廣元市劍門蜀道保護條例》立法工作；配合全國人大、省人大常委會開展立法調(diào)研和法律法規(guī)征求意見工作。
2．實現(xiàn)完成2022年立法工作計劃，全年完成率達100%。
3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
項目績效自評采用集中組織財務(wù)及相關(guān)人員成立自評小組，對照部門支出評價指標體系，采用比較法，評分等級依次為：優(yōu)、良、中、差。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
按照預(yù)算編制要求，科學(xué)合理的編制項目庫表、部門預(yù)算項目立項審核表、部門項目績效申報表，按照廣元市財政局財預(yù)算批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。在一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款人大立法項預(yù)算計劃市財政資金。
2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款人大立法項。資金到位率、到位及時性等均為優(yōu)。
3．資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款人大立法項。資金到位率、到位及時性統(tǒng)計資金支出情況完成率100%，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
該項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算等評價等級為優(yōu)。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。人大立法項目涉及各委（室），在實施過程中以分管副秘書長牽頭、各委（室）負責(zé)組織實施。在項目實施過程中，制訂項目方案并編制項目預(yù)算，（方案需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審簽，經(jīng)費在5萬元以上上黨組會研究）——組織項目實施（簽訂合同）——項目實施完畢后報賬結(jié)算（經(jīng)費在5萬元以上上黨組會研究）。
（二）項目管理情況。人大立法項目屬運轉(zhuǎn)類涉及人大各委（室），在實施過程中以分管副秘書長牽頭、委（室）負責(zé)人負責(zé)的原則，全體干部職工積極配合，通力協(xié)作，重大事項納入“三重一大”范圍，提交黨組會審定。
（三）項目監(jiān)管情況。市人大嚴格按照項目管理有關(guān)規(guī)定對項目經(jīng)費進行管理，在支付經(jīng)費前對項目實施效果進行評估，依據(jù)評估結(jié)果支付經(jīng)費。主動邀請單位主要領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)委室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，經(jīng)費管理主動接受市紀委監(jiān)委駐人大紀檢組、市委巡察組以及上級主管部門的監(jiān)督檢查，對預(yù)算執(zhí)行實行動態(tài)監(jiān)控，無違紀違法現(xiàn)象。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價分析為優(yōu)。
（二）項目效益情況。
項目經(jīng)濟效益完成達標、社會效益完成達標、生態(tài)效益完成達標、可持續(xù)效益完成達標以及服務(wù)對象滿意度完成達標。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
人大立法項目按支出績效評價指標體系總體評價為優(yōu)。
（二）存在的問題。
在自評過程和結(jié)果未發(fā)現(xiàn)問題。
（三）相關(guān)建議。
無建議。
2022年代表工作經(jīng)費項目支出
績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．市人大常委會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能。
2．代表工作經(jīng)費項目屬常年執(zhí)行項目，通過該項目，完成2022年度全國、省、市人大代表專題集中調(diào)研、開展代表小組活動、聯(lián)系代表，辦理代表建議，征訂人大代表一報一刊、知情知政資料。為代表服務(wù)，辦實事。
3．資金管理辦法，按照財務(wù)制度管理辦法執(zhí)行。資金來源與預(yù)算安排，由市財政局在年初預(yù)算安排。
4．所需資金58.81萬元，用于開展調(diào)研、考察、資料、宣傳等工作。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內(nèi)容。加強對全國代表3人，省代表31人，市代表359人的服務(wù)聯(lián)系，高效完成代表調(diào)研、建議等；完成預(yù)決算審查工作。
2．代表工作經(jīng)費項目應(yīng)實現(xiàn)完成2022年績效目標任務(wù)，完成率達100%。
3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
項目績效自評采用集中組織財務(wù)及相關(guān)人員成立自評小組，對照部門支出評價指標體系，采用比較法，評分等級依次為：優(yōu)、良、中、差。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
按照預(yù)算編制要求，科學(xué)合理的編制項目庫表、部門預(yù)算項目立項審核表、部門項目績效申報表，按照廣元市財政局預(yù)算批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。在一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款代表工作項預(yù)算計劃市財政資金。
2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款一般行政管理事務(wù)項。資金到位率、到位及時性等均為優(yōu)。
3．資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款代表工作經(jīng)費項。資金到位率、到位及時性統(tǒng)計資金支出情況完成率100%，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
代表工作經(jīng)費項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制，賬務(wù)處理及時，會計核算等評價等級為優(yōu)。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。代表工作經(jīng)費項目涉及各委（室），在實施過程中以分管副秘書長牽頭、各委（室）負責(zé)組織實施。在項目實施過程中，制訂項目方案并編制項目預(yù)算，（方案需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審簽，經(jīng)費在5萬元以上上黨組會研究）——組織項目實施（簽訂合同）——項目實施完畢后報賬結(jié)算（經(jīng)費在5萬元以上上黨組會研究）。
（二）項目管理情況。代表工作經(jīng)費項目屬運轉(zhuǎn)類涉及人大各委（室），在實施過程中以分管副秘書長牽頭、委（室）負責(zé)人負責(zé)的原則，全體干部職工積極配合，通力協(xié)作，重大事項納入“三重一大”范圍，提交黨組會審定。
（三）項目監(jiān)管情況。市人大嚴格按照項目管理有關(guān)規(guī)定對項目經(jīng)費進行管理，在支付經(jīng)費前對項目實施效果進行評估，依據(jù)評估結(jié)果支付經(jīng)費。主動邀請單位主要領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)委室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，經(jīng)費管理主動接受市紀委監(jiān)委駐人大紀檢組、市委巡察組以及上級主管部門的監(jiān)督檢查，對預(yù)算執(zhí)行實行動態(tài)監(jiān)控，無違紀違法現(xiàn)象。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價分析為優(yōu)。
（二）項目效益情況。
項目經(jīng)濟效益完成達標、社會效益完成達標、生態(tài)效益完成達標、可持續(xù)效益完成達標以及服務(wù)對象滿意度完成達標。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
代表工作經(jīng)費項目按支出績效評價指標體系總體評價為優(yōu)。
（二）存在的問題。
在自評過程和結(jié)果未發(fā)現(xiàn)問題。
（三）相關(guān)建議。
無建議。
2022年人大信訪工作項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．市人大常委會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能。
2．依據(jù)《憲法》《地方人大和地方政府組織法》立項。《地方人大和地方政府組織法》第四十四條（六項）規(guī)定，縣級以上地方各級人大常委會有權(quán)“監(jiān)督本級人民政府、人民法院人民檢察院的工作，聯(lián)系本級人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機關(guān)和國家工作人員的申訴和意見?！?/p>
3．資金管理辦法，按照財務(wù)制度管理辦法執(zhí)行。資金來源與預(yù)算安排，由市財政局在年初預(yù)算安排。
4．所需資金4.5萬元，用于開展對涉法涉訴的信訪案件進行督辦工作；全國人大及省市人大重要案件督辦督查；召開好季、年度信訪工作會議等。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內(nèi)容。人大信訪工作經(jīng)費
2．項目完成年初績效目標，完成案件督辦、參加培訓(xùn)、接待信訪群眾、調(diào)研考察、信訪季度會等工作。
3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
項目績效自評采用集中組織財務(wù)及相關(guān)人員成立自評小組，對照部門支出評價指標體系，采用比較法，評分等級依次為：優(yōu)、良、中、差。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
按照預(yù)算編制要求，科學(xué)合理的編制項目庫表、部門預(yù)算項目立項審核表、部門項目績效申報表，按照廣元市財政局預(yù)算批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。在一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款人大信訪工作項預(yù)算計劃市財政資金。
2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款人大信訪工作項。資金到位率、到位及時性等均為優(yōu)。
3．資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款人大信訪工作項。資金到位率、到位及時性統(tǒng)計資金支出情況完成率100%，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
該項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算等評價等級為優(yōu)。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。人大信訪工作項目涉及各委（室），在實施過程中以分管副秘書長牽頭、各委（室）負責(zé)組織實施。在項目實施過程中，制訂項目方案并編制項目預(yù)算，（方案需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審簽，經(jīng)費在5萬元以上上黨組會研究）——組織項目實施（簽訂合同）——項目實施完畢后報賬結(jié)算（經(jīng)費在5萬元以上上黨組會研究）。
（二）項目管理情況。人大信訪工作項目屬運轉(zhuǎn)類涉及人大各委（室），在實施過程中以分管副秘書長牽頭、委（室）負責(zé)人負責(zé)的原則，全體干部職工積極配合，通力協(xié)作，重大事項納入“三重一大”范圍，提交黨組會審定。
（三）項目監(jiān)管情況。市人大嚴格按照項目管理有關(guān)規(guī)定對項目經(jīng)費進行管理，在支付經(jīng)費前對項目實施效果進行評估，依據(jù)評估結(jié)果支付經(jīng)費。主動邀請單位主要領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)委室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，經(jīng)費管理主動接受市紀委監(jiān)委駐人大紀檢組、市委巡察組以及上級主管部門的監(jiān)督檢查，對預(yù)算執(zhí)行實行動態(tài)監(jiān)控，無違紀違法現(xiàn)象。
四、項目績效情況。
（一）項目完成情況。
截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價分析為優(yōu)。
（二）項目效益情況。
項目經(jīng)濟效益完成達標、社會效益完成達標、生態(tài)效益完成達標、可持續(xù)效益完成達標以及服務(wù)對象滿意度完成達標。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
人大信訪工作項目按支出績效評價指標體系總體評價為優(yōu)。
（二）存在的問題。
在自評過程和結(jié)果未發(fā)現(xiàn)問題。
（三）相關(guān)建議。
無建議。
2022年人大刊物項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．市人大常委會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能。
2．本項目根據(jù)工作需要編制《廣元人大》全年4期、《廣元市人大常委會公報》全年6期、廣元人大調(diào)研文集等立項。
3．資金管理辦法，按照財務(wù)制度管理辦法執(zhí)行。資金來源與預(yù)算安排，由市財政局在年初預(yù)算安排。
4．所需資金22.8萬元，用于開展對涉法涉訴的信訪案件進行督辦工作；全國人大及省市人大重要案件督辦督查；召開好季、年度信訪工作會議等。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內(nèi)容。編制《廣元人大》全年4期、《廣元市人大常委會公報》全年6期、廣元人大調(diào)研文集等。
2．項目完成年初績效目標，編制《廣元人大》全年4期、《廣元市人大常委會公報》全年6期、廣元人大調(diào)研文集（2022年度）500本。宣傳先進代表人物，搭建服務(wù)保障平臺，做好人民代表大會制度及人大代表宣傳等工作，圍繞人大代表職責(zé)，提升代表履職能力，拓寬代表視野，發(fā)揮代表作用。
3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
項目績效自評采用集中組織財務(wù)及相關(guān)人員成立自評小組，對照部門支出評價指標體系，采用比較法，評分等級依次為：優(yōu)、良、中、差。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
按照預(yù)算編制要求，科學(xué)合理的編制項目庫表、部門預(yù)算項目立項審核表、部門項目績效申報表，按照廣元市財政局預(yù)算批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。在一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款一般行政管理事務(wù)項預(yù)算計劃市財政資金。
2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款一般行政管理事務(wù)項。資金到位率、到位及時性等均為優(yōu)。
3．資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款一般行政管理事務(wù)項。資金到位率、到位及時性統(tǒng)計資金支出情況完成率100%，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
該項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算等評價等級為優(yōu)。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。人大刊物項目涉及各委（室），在實施過程中以分管副秘書長牽頭、各委（室）負責(zé)組織實施。在項目實施過程中，制訂項目方案并編制項目預(yù)算，（方案需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審簽，經(jīng)費在5萬元以上上黨組會研究）——組織項目實施（簽訂合同）——項目實施完畢后報賬結(jié)算（經(jīng)費在5萬元以上上黨組會研究）。
（二）項目管理情況。人大刊物項目屬運轉(zhuǎn)類涉及人大各委（室），在實施過程中以分管副秘書長牽頭、委（室）負責(zé)人負責(zé)的原則，全體干部職工積極配合，通力協(xié)作，重大事項納入“三重一大”范圍，提交黨組會審定。
（三）項目監(jiān)管情況。市人大嚴格按照項目管理有關(guān)規(guī)定對項目經(jīng)費進行管理，在支付經(jīng)費前對項目實施效果進行評估，依據(jù)評估結(jié)果支付經(jīng)費。主動邀請單位主要領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)委室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，經(jīng)費管理主動接受市紀委監(jiān)委駐人大紀檢組、市委巡察組以及上級主管部門的監(jiān)督檢查，對預(yù)算執(zhí)行實行動態(tài)監(jiān)控，無違紀違法現(xiàn)象。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價分析為優(yōu)。
（二）項目效益情況。
項目經(jīng)濟效益完成達標、社會效益完成達標、生態(tài)效益完成達標、可持續(xù)效益完成達標以及服務(wù)對象滿意度完成達標。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
人大刊物項目按支出績效評價指標體系總體評價為優(yōu)。
（二）存在的問題。
在自評過程和結(jié)果未發(fā)現(xiàn)問題。
（三）相關(guān)建議。
無建議。
2022年人大監(jiān)督工作經(jīng)費項目支出績效自評報告
一、項目概況
（一）項目基本情況。
1．市人大常委會按照憲法法律的規(guī)定，依法履行立法、討論決定重大事項、監(jiān)督、選舉任免國家機關(guān)工作人員的職能。
2．本項目依據(jù)《全國人大及其常務(wù)委員會監(jiān)督法》立項。
3．資金管理辦法，按照財務(wù)制度管理辦法執(zhí)行。資金來源與預(yù)算安排，由市財政局在年初預(yù)算安排。
4．所需資金43萬元，完成市人大常委會“一要點四計劃”中的《市人大常委會2022年監(jiān)督工作計劃》工作；聽取和審議專項工作報告；審查和批準決算，聽取審議計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況報告，聽取審議審計工作報告；對法律法規(guī)實施情況進行檢查；規(guī)范性文件備案審查；質(zhì)詢和詢問；特定問題調(diào)查；撤職。讓人大監(jiān)督工作，取得實效，最終使人大的監(jiān)督工作取得黨和人民群眾滿意的效果。
（二）項目績效目標。
1．項目主要內(nèi)容。完成市人大常委會“一要點四計劃”中的《市人大常委會2022年監(jiān)督工作計劃》工作；聽取和審議專項工作報告；審查和批準決算，聽取審議計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況報告，聽取審議審計工作報告；對法律法規(guī)實施情況進行檢查；規(guī)范性文件備案審查；質(zhì)詢和詢問；特定問題調(diào)查；撤職。讓人大監(jiān)督工作，取得實效，最終使人大的監(jiān)督工作取得黨和人民群眾滿意的效果。
2．項目完成年初績效目標，完成市人大常委會“一要點四計劃”中的《市人大常委會2022年監(jiān)督工作計劃》工作；聽取和審議專項工作報告；審查和批準決算，聽取審議計劃、預(yù)算的執(zhí)行情況報告，聽取審議審計工作報告；對法律法規(guī)實施情況進行檢查；規(guī)范性文件備案審查；質(zhì)詢和詢問；特定問題調(diào)查；撤職。讓人大監(jiān)督工作，取得實效，最終使人大的監(jiān)督工作取得黨和人民群眾滿意的效果。
3．分析評價申報內(nèi)容與實際相符，申報目標合理可行。
（三）項目自評步驟及方法。
項目績效自評采用集中組織財務(wù)及相關(guān)人員成立自評小組，對照部門支出評價指標體系，采用比較法，評分等級依次為：優(yōu)、良、中、差。
二、項目資金申報及使用情況
（一）項目資金申報及批復(fù)情況。
按照預(yù)算編制要求，科學(xué)合理的編制項目庫表、部門預(yù)算項目立項審核表、部門項目績效申報表，按照廣元市財政局預(yù)算批復(fù)執(zhí)行預(yù)算。
（二）資金計劃、到位及使用情況。
1．資金計劃。在一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款人大監(jiān)督項預(yù)算計劃市財政資金。
2．資金到位。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款人大監(jiān)督項。資金到位率、到位及時性等均為優(yōu)。
3．資金使用。匯總統(tǒng)計截止評價時點該項目一般公共服務(wù)支出類人大事務(wù)款人大監(jiān)督項。資金到位率、到位及時性統(tǒng)計資金支出情況完成率100%，資金支付范圍、支付標準、支付進度、支付依據(jù)等合規(guī)合法、與預(yù)算相符。
（三）項目財務(wù)管理情況。
該項目實施單位財務(wù)管理制度健全，嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制度，賬務(wù)處理及時，會計核算等評價等級為優(yōu)。
三、項目實施及管理情況
（一）項目組織架構(gòu)及實施流程。人大刊物項目涉及各委（室），在實施過程中以分管副秘書長牽頭、各委（室）負責(zé)組織實施。在項目實施過程中，制訂項目方案并編制項目預(yù)算，（方案需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和主要領(lǐng)導(dǎo)審簽，經(jīng)費在5萬元以上上黨組會研究）——組織項目實施（簽訂合同）——項目實施完畢后報賬結(jié)算（經(jīng)費在5萬元以上上黨組會研究）。
（二）項目管理情況。人大監(jiān)督工作經(jīng)費項目屬運轉(zhuǎn)類涉及人大各委（室），在實施過程中以分管副秘書長牽頭、委（室）負責(zé)人負責(zé)的原則，全體干部職工積極配合，通力協(xié)作，重大事項納入“三重一大”范圍，提交黨組會審定。
（三）項目監(jiān)管情況。市人大嚴格按照項目管理有關(guān)規(guī)定對項目經(jīng)費進行管理，在支付經(jīng)費前對項目實施效果進行評估，依據(jù)評估結(jié)果支付經(jīng)費。主動邀請單位主要領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)委室進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，經(jīng)費管理主動接受市紀委監(jiān)委駐人大紀檢組、市委巡察組以及上級主管部門的監(jiān)督檢查，對預(yù)算執(zhí)行實行動態(tài)監(jiān)控，無違紀違法現(xiàn)象。
四、項目績效情況
（一）項目完成情況。
截止評價時點的任務(wù)量完成、質(zhì)量標準、進度計劃、成本控制目標的實現(xiàn)程度進行評價分析為優(yōu)。
（二）項目效益情況。
項目經(jīng)濟效益完成達標、社會效益完成達標、生態(tài)效益完成達標、可持續(xù)效益完成達標以及服務(wù)對象滿意度完成達標。
五、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論。
人大監(jiān)督工作經(jīng)費項目按支出績效評價指標體系總體評價為優(yōu)。
（二）存在的問題。
在自評過程和結(jié)果未發(fā)現(xiàn)問題。
（三）相關(guān)建議。
無建議。
第五部分附表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、財政撥款支出決算明細表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表
八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表。本表無數(shù)據(jù)
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表。本表無數(shù)據(jù)
十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表。本表無數(shù)據(jù)
十三、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
